中共西藏自治区委员会政法委员会 2023年度部门（单位）预算
中共西藏自治区委员会政法委员会
2023年度部门（单位）预算
2023年2月3日
目 录
第一部分 区党委政法委（单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 区党委政法委（单位）预算明细表
第三部分 区党委政法委（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
区党委政法委（单位）概况
一、主要职能
中共西藏自治区委员会政法委员会（以下简称区党委政法委）是自治区党委领导政法工作的职能部门，为正厅级。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏、法治西藏建设,加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判全区政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对全区各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向自治区党委提出建议；参与有关自治区法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。
6.掌握分析全区政法舆情动态，指导协调自治区政法各部门媒体网络宣传工作，指导全区各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.统筹协调推进全区政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。
8.监督和支持自治区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
9.组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
10指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。
11.完成中央政法委、自治区党委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
区党委政法委内设机构13个，办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、执法监督处、法治处、宣传教育处、政法信息化建设指导处、铁路护路联防办公室、政法队伍建设指导处、干部处。
第二部分
区党委政法委（单位）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
区党委政法委2023年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算6700.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量6700.6万元，同比增加460.52万元，主要原因是：1.2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算；2.项目支出中新增SM视频会商系统项目预算。其中：上年结转91.86万元(扫黑除恶经费17.78万元、业务楼运行维护费12.42万元、驻区党委政法委机关纪检监察组工作经费11.66万元、《全区政法系统信息化建设“资源整合，信息共享”规划方案》编制项目50万元），占1.4%；一般公共预算拨款收入6608.69万元，占98.6%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量6700.6万元，同比增加460.52万元，主要原因是：1.2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算；2.项目支出中新增SM视频会商系统项目预算。其中：基本支出5442.46万元，占81.2%；项目支出1258.09万元（其中本年预算数1166.23万元、上年结转数91.86万元），占18.8%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算6700.6万元，同比增加460.52万元，主要原因是：1.2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算；2.项目支出中新增SM视频会商系统项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6608.69万元，上年结转91.86万元；支出包括：一般公共服务支出5345.47万元、社会保障和就业支出595.22万元、卫生健康支出287.9万元、住房保障支出380.1万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款6608.69万元,比2022年执行数增加1085.81万元，主要原因：1.2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算；2.项目支出中新增SM视频会商系统项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款6608.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5345.47万元，占80.9%；社会保障和就业支出595.22万元，占9%；卫生健康支出287.9万元，占4.4%；住房保障支出380.1万元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2023年区党委政法委一般公共预算支出数为6608.69万元，其中基本支出收入5442.46万元，含一般公共服务支出5345.47万元（其中工资福利支出3272.92万元、对个人和家庭补助239.25万元、公用经费667.07万元）；社会保障和就业支出595.22万元、卫生健康支出287.9万元、住房保障支出380.1万元，比上年同期预算数增加14.3%，增加的主要原因是2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算，其次因全区西藏津贴补贴调资后，社会保障和就业支出及住房公积金公积金基数均增加，再者2023年预算按照区财政厅要求项目支出中涉及人员的经费在基本支出中编制预算。项目支出收入1166.23万元，比上年同期预算数减少35.5%,主要原因一是2023年结合2022年预算执行进度考虑，对执行进度缓慢的项目进行经费压减；二是2023年预算按照区财政厅要求项目支出中涉及人员的经费在基本支出中编制预算。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为5345.47万元 ，比2022年执行数增加891.56万元，增加16.7%，主要原因是2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算，其次因全区西藏津贴补贴调资后，社会保障和就业支出及住房公积金公积金基数均增加，再者2023年预算按照区财政厅要求项目支出中涉及人员的经费在基本支出中编制预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为455.22万元，比2022年执行数增加27.26万元，增加6%，主要原因是2023年单位人员工资总体按照调资要求增涨及人员增加使机关事业单位养老保险预算支出随之增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为140万元，比2022年执行数增加140万元，增加100%，主要原因是2023年按照区财政厅相关文件要求退休人员的职业年金列入单位预算，测算明细严格按照文件规定由退休人员的工资基数核定。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为241.08万元，比2022年执行数增加8.35万元，增加3.5%，主要原因是2023年单位人员工资总体按照调资要求增涨及人员增加使机关事业单位医疗保险预算支出随之增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为46.82万元，比2022年执行数增加3.21万元，增加6.8%，主要原因是2023年单位人员工资总体按照调资要求增涨及人员增加使机关事业单位公务员医疗补助预算支出随之增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为380.1万元，比2022年执行数增加15.43万元，增加4%，主要原因是2023年单位人员工资总体按照调资要求增涨及单位人员增加使住房公积金基数需调整后预算支出随之增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出6608.69万元，其中：
人员经费4775.39万元，主要包括：工资性支出4568.14万元（基本工资762.87万元、津贴补贴1880.07万元、奖金220.24万元）、机关事业单位养老保险缴费455.22万元、职业年金缴费140万元、城镇职工基本医疗保险缴费219.08万元、公务员医疗补助46.82万元、其他社会保险缴费2.82万元、其他工资福利支出406.92万元（含个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金380.1万元、医疗费22万元、对个人和家庭的补助239.25万元（抚恤金0.96万元、生活补助116.59万元、医疗费补助121.7万元）。
公用经费667.07万元，主要包括商品和服务支出635.07万元（办公费80万元、咨询费0.3万元、水费4万元、电费60万元、邮电费8万元、取暖费40万元、差旅费70万元、维修(护)费15万元、会议费10万元、培训费5.43万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费120万元、其他商品和服务支出156万元）、工会经费63.34万元；其他社会保险缴费（残疾人保障金）32万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为136.48万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费133.48万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2022年减少4万元，压缩3%，主要原因是按照区党委的要求，严格控制“三公”经费的支出，做到“三公”经费预算逐年递减的要求，减少公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。
2023年公务用车保有量31辆，国内公务接待批次预计2次、14人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年区政法委机关运行经费财政年初预算安排6608.69万元，其中：基本支出4775.39万元;项目支出1166.23万元，同期预算增加16.4%，主要原因一是2023年度基本支出中新增退休人员职业年金及因公未休假补助等预算，二是项目支出中新增SM视频会商系统项目预算；2023年上年结转91.86万元。
（二）政府采购情况说明。
区政法委2023年年初预算政府采购安排预算23.48万元，其中安排车辆保险13.48万元、政府采购办公设备预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
区政法委2023年年初固定资产账面余额为3924.76万元。具体情况：房屋建筑物总面积12294.72平方米，价值1559.68万元；构筑物：4.73万元；专用设备17件，价值75.73万元；通用设备1452件，价值2087.96万元，其中车辆共计27辆，价值1053.89元，其中轿车15辆，价值291.18万元；越野车11辆，价值713.28万元；其他车型1辆，价值49.43万元；家具、用具、装具等价值196.66万元。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金6608.69万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称：平安建设经费，资金314万元；SM视频会商系统，资金470.03万元），占年初项目支出预算总额的67.2%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门不涉及扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
我部门不涉及政府债务情况。
（七）其他说明。
区铁路护路联防办是独立预算单位，预决算及预决算公开由区铁路护路联防办独立完成并公开，但属于我委下设处室且人员基本支出、公用经费都在我委，特此说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
