中共西藏自治区委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计7562.45万元，支出总计6632.48万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1412.7万元、2062.79万元，增长15.74%、23.72%。主要原因：一是2024年度基本支出中新增退休人员职业年金、因公未休假补助、医疗费补助等预算；二是2024年项目中新增机关办公楼维修经费、区党委政法委机关智能文件跟踪交换系统、机关物业管理费等预算，并按照合同约定支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7477.5万元；年初结转结余84.95万元（主要构成是年初结转资金和2024年年中追加资金），较2023年度决算数增加630.86万元，增长8.44%，主要原因是相较于2023年结转数有所减少，但2024年年初预算数相较于2023年有所增多，主要是2024年预算中新增基本支出和项目支出1412.7万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6632.48万元；年末结转结余929.97万元（主要是信息化运维项目、办公楼维修经费项目资金），较2023年度决算数减少2062.79，减少100%，主要原因是部分信息化运维项目、办公楼维修经费等项目资金当年内尚未支付，按照合同约定

结转至下年继续使用。

二、收入决算情况说明
本年收入7477.5万元，其中：财政拨款收入7477.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出6632.48万元，其中：基本支出5163.96万元，占77.86%；项目支出1468.53万元，占22.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7477.5万元，支出6632.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加630.86万元，增长8.43%，主要原因：一是2024年度基本支出中新增退休人员职业年金、因公未休假补助、医疗费补助等预算；二是2024年项目中新增机关办公楼维修经费、区党委政法委机关智能文件跟踪交换系统、机关物业管理费等预算，并按照合同约定支出。支出减少2062.79万元，减少31.1%，主要原因：一是部分信息化运维项目、办公楼维修经费等项目资金当年内尚未支付，按照合同约定结转至下年继续使用。二是2024年按照合同约定支出大部分结转信息化运维项目。

财政拨款年初结转结余84.95万元，（主要构成是年初结转资金），较2023年度决算数减少194.93万元，增长69.65%，主要原因是2024年按照合同约定支出大部分结转信息化运维项目。

财政拨款年末结转结余929.97万元，年末结转结余929.97万元（主要是信息化运维项目、车辆购置项目资金），较2023年度决算数增加650.09万元，增长69.9%，主要原因是部分信息化运维项目、办公楼维修经费等项目资金当年内尚未支付，按照合同约定结转至下年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6632.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2062.79万元，减少23.72%，主要原因部分信息化运维项目、办公楼维修经费等项目资金当年内尚未支付，按照合同约定结转至下年继续使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6632.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5537.31万元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出552.68万元，占8.33%；；卫生健康（类）支出240.75万元，占3.63%；住房保障（类）支出301.74万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7477.5万元，支出决算为6632.48万元，完成年初预算的88.69%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。结转数为54万元，支出决算为53.94元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为6382.34万元，支出决算为5483.37万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因：2024年信息化项目、公房维修项目列入年末结转，结转下年继续使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为404.7万元，支出决算为404.7万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为147.56万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为197.13万元，支出决算为197.13万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.62万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）支出住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为301.74万元，支出决算为301.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5198.18万元，其中：人员经费4611.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费586.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年我委无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年我委国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为175.35万元，支出决算为175.35万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加67.95万元，增长38.75%，主要原因一是2024年我委对老化严重、车况较差的公务用车进行维修，导致2024年财政拨款“三公”经费支出中“公务用车运行维护费用”较上年增长。二是2024年度，我委购置了三辆新能源能源车，购置金额为54万元，故导致2024年财政拨款“三公”经费支出中“公务用车运行维护费用”较上年增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算174.44万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.92万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出174.44万元。其中：

公务用车购置支出53.94万元，全年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量31辆。

公务用车运行维护费支出120.5万元，主要用于公务用车油料费、维修费等方面支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，增长0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加67.57万元，增长（下降）77%，主要原因一是2024年我委对老化严重、车况较差的公务用车进行维修，导致2024年财政拨款“三公”经费支出中“公务用车运行维护费用”较上年增长。二是2024年度，我委购置了三辆新能源能源车，购置金额为54万元，故导致2024年财政拨款“三公”经费支出中“公务用车运行维护费用”较上年增长。

3.公务接待费支出0.92万元，其中：

国内接待费支出0.92万元，国内公务接待4批次，接待55人次；主要用于单位公务接待方面。

公务接待费支出决算数与预算数持平，增长0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.38万元，增长41.3%，主要原因是保障2024年中央政法委、青海省委政法委、北京市委政法委等调研督导组产生相关费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照区党委、政府全面实施预算绩效管理的要求，我委将单位预算收支全面纳入绩效管理，开展预算绩效评价的资金规模8762.17万元，占部门总预算的40%。在设置部门绩效目标时，结合区党委政法委实际情况，分基本支出、项目支出分别设置，对绩效目标设置进一步完善，建立了部门支出个性化评价指标体系，紧紧围绕我委工作活动设置产出指标、效益指标和满意度指标，重点反映产出和效果。在项目绩效目标设置时，从数量、质量、时效、成本等方面设置产出指标，全面、真实的反映项目绩效管理的目标。一是加强组织领导。我委高度重视，深刻认识全面实施预算绩效管理的重要性，切实提高政治站位，转变思想观念，强化责任担当，牢固树立绩效意识。按照藏党发〔2020〕7号文件要求，年初召开专题会议研究2024年度预算绩效和预算支出具体措施，对相关工作进行了专门安排部署，形成了委主要领导和分管领导亲自抓，委办公室具体抓，相关处室密切配合的工作机制，推动2024年预算绩效管理工作有力有开展。二是建立健全工作制度。结合我委工作实际，对绩效目标设置进一步完善，建立了2024年度支出个性化评价指标体系，坚持以绩效目标为导向，向财政部门及时报送绩效目标管理情况，及时掌握项目执行进度，分析原因，切实加强项目支出制度建设，从根本上加大预算执行进度和预算资金监督，建立健全重大项目绩效跟踪和报告制度，做到厉行节约，防止资金闲置和沉淀。三是深入开展绩效评价。2024年5月11日，我委完成2024年各类项目支出的绩效自评工作，综合评分91.67分，评价等级为优。在自评工作开展中，要求负责项目资金支出的业务处室，迅速整理项目实施情况，并结合绩效目标考核时存在的问题进行绩效自评；在完善绩效目标设置的同时，更着重对绩效目标设置的量化性、操作性、代表性进行了审查，确保绩效评价目标具体、全面，并采用业务处室间互评方式，进一步完善了绩效评估机制。

（二）部门整体支出绩效实现情况。一是履职完成情况。我委机关年初预算项目绩效目标情况大部分项目按照年初设定目标执行，平安建设经费项目绩效目标存在偏离。二是履职效果情况。我委持续加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。2024年，通过年初预算的编制和申报、预算资金的执行、预算项目支出绩效的跟踪与监督，促进了预算绩效目标的实现，认真贯彻政法工作的战略规划，分析社会稳定趋势，确保西藏社会大局稳定，协调推动社会矛盾和风险，促进社会公平正义等各项职能得到了充分发挥，取得了较好的经济、社会效益，行政服务水平和效能得到了全面提高。

（三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。一是主要问题及原因分析。2024年，我委进度缓慢主要原因：1.信息化运维项目合同时间尚未到期，导致无法拨付；2.公房维修项目。该项目于2024年开展延续至2025年度，导致部分项目款项尚未支出，导致影响到我委预算执行进度。二是改进的方向和具体措施。2025年，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续贯彻落实党中央、国务院和区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的有关工作要求，牢固树立过紧日子思想，解决好绩效管理中存在的突出问题，更加注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，全面提升财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。1.积极纠正重要绩效目标的设置。从2024年绩效目标管理情况来看，个别绩效目标内容设置不合理，没有结合项目的整个过程进行明确表述和量化，不便于绩效目标管理、考核、评价，在下一步工作中应积极纠正，进一步完善绩效目标设置；2.根据预算绩效执行结果完善预算编制。按照我委实际，科学、合理编制年度预算；3.建立预算考核制度，强化预算绩效管理激励机制。将预算绩效管理考核结果纳入干部政绩考核体系，作为干部选拔任用、公务员考核的重要参考，充分调动干部职工履职尽责和干事创业的积极性。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度我委机关运行经费552.47万元，比2023年度减少69.27万元，降低11%。主要原因是：我委严格落实“过紧日子”要求，压减办公费、水费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度我委政府采购支出总额109.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积12294.72平方米，其中：办公用房2447平方米，业务用房1544.34平方米，其他（不含构筑物）8303.38平方米。

本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、其他用车30辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。